芜湖市广播电视台2018年部门预算情况说明

2018-02-13 09:40 评论0

芜湖市广播电视台2018年部门预算情况说明

 

    一、主要职责

芜湖市广播电视台于2006年末由原芜湖市广播电视局、有线电视台、电视台合并成立,为社会公益分二类事业单位,单位级别为县级。我台宗旨和业务范围是:宣传和贯彻执行党和政府路线方针政策、组织广播电视创作和生产、负责广播电视节目对外宣传终审和播出;负责市本级广播电视专用网;使用管理广播电视频率频道及实验台发射,履行有关广播电视行政管理职能;指导协调县区广播电视有关业务工作。

二、部门单位构成

芜湖市广播电视台2018年度部门预算包括芜湖市广播电视台 本级预算和所属事业单位芜湖市实验台预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

芜湖市广播电视台 本级

社会公益二类事业单位

2

芜湖市实验台

全额拨款公益类事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

(一)进一步强化主业,做好主题宣传。当前首要的任务是聚焦十九大,全方位、全媒体、立体化开展十九大宣传和舆论引导工作,开设专栏、专题形成集中排浪式的声势和“大珠小珠落玉盘”的景象。

(二)高度重视融合发展,加快“今日芜湖”客户端建设、促进传统媒体和新媒体的深度融合,新闻频道要与新媒体中心无缝对接,拓展信源渠道,追踪重点热点,做好深度发掘,讲好芜湖故事。电视栏目与客户端频道有机联动,使采访力量直接顺畅为新媒体服务。同时,制定媒体推广计划,积极推广“今日芜湖”客户端,各项活动主动与客户端推广有机结合,形成声势,加大力度,全面出击,乘十九大东风让“今日芜湖”展翅迅飞。

(三)继续加强自身学习,抓好全系统干部职工思想政治教育工作,做好党章和“十九大”等有关文件的学习,进一步推进“两学一做”教育学习常态化制度化。

(四)坚持宣传、经营“两分开”“两加强”。进一步明确定位,突出宣传主业,完善内容生产与广告经营两分开,两加强机制,加强创意策划,提高引导力和竞争力;加强广电文化产业管理,积极探索扶贫新路。

(五)加大技术改造升级的投入,加强对现有设备的维护和管理,提高使用效率,对现有技术投入项目进行梳理,加快速度投入使用,对采编播的高清化和演播厅改造以及新媒体新技术按规划跟进,满足生产和观众(听众)需求。  

我们将坚定政治方向,把握舆论导向,恪守新闻志向,树立核心价值取向。坚持社会效益至上,坚持融合发展、创新发展,拓展传播渠道,做实内容生产。打造形态多样、手段先进、传播引导能力强的新型主流媒体。

 

四、关于芜湖市广播电视台 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市广播电视台2018年财政拨款收支总预算7206.82 万元。收入为一般公共预算拨款7206.82万元,(无政府性基金预算拨款) 。收入包括:当年财政拨款收入7206.82万元;支出包括:文化体育与传媒支出6,570.76万元、社会保障和就业支出309.42万元、医疗卫生支出94.62万元、住房保障支出232.02万元。

五、关于芜湖市广播电视台 2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

芜湖市广播电视台2018年一般公共预算财政拨7206.82万元,比2017年财政拨款预算增加623.3万元,主要是广告收入及财政补助比2017年增加。

(一)文化体育与传媒支出” 2018年财政拨款预6,570.76

万元, 比2017年财政拨款预算增加633.74万元,增长10.6%,主要是广告收入及财政补助增加。其中,“行政运行(广播影视) ” 预算40.75万元,主要用于原广电局行政职能正常运转的基本支出; “广播” 预算170.32万元,主要用于台下属实验台事业方面的支出; “电视” 预算6,359.69万元,主要用于市广播电视台事业方面支出。

(二)“社会保障和就业2018年财政拨款预算309.42

万元比2017年财政拨款预算减少53.87万元减少14.8%,主要是2018年行政单位退休费减少, 2018年改为社保发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算3.16 万元,主要用于行政退休人员医疗费补助“事业单位离退休”预算77.2万元,主要用于事业单位离退休医疗统筹、医疗补助及离休费“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算208.62万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出; “机关事业单位职业年金缴费支出” 预算0.82 万元, 主要用于职业年金支出; “其他社会保障和就业支出” 19.62万元,主要用于失业、生育、和工伤保险。

(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算94.62万元比2017年财政拨款预算增加2.23万元增幅2.4%,主要是因事业单位工资调增使缴费基数增长其中:“行政单位医疗” 预算1.30万元; “事业单位医疗” 预算63.44万元; “公务员医疗补助” 预算29.88万元,主要用于部门医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出” 2018年财政拨款预算232.02万元,比2017年财政拨款预算增加41.2万元,增长21.5%,主要是(1)事业退休人员提租补贴2017在社保发放,2018年改为单位发放;(2)事业单位工资调增使缴费基数增长。其中:“住房公积金”预算129.47万元, “提租补贴”预算102.55万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、芜湖市广播电视台 2018年一般公共预算基本支出情况说明。

芜湖市广播电视台2018年一般公共预算基本支2328.3万元, 其中:人员经费2046.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 281.5万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于芜湖市广播电视台2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2018年收支总预算7206.82万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

(一)2018年收入情况。芜湖市广播电视台2018年收入预算7206.82万元,比2017年增长623.3万元。主要是广告收入及财政补助比2017年增加。其中:财政拨款收入7206.82万元,占100%。

(二)2018年支出情况。芜湖市广播电视台2018年支出预算7206.82万元。比2017年增长623.3万元。主要是广告收入及财政补助比2017年增加。其中:基本支出2328.3 万元,占 32.3%;项目支出4878.52万元, 占 67.7%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年芜湖市广播电视台(含实验台)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算40.75万元。

(二)政府采购情况

2018年芜湖市广播电视台(含实验台)安排政府采购预算项目 7个,政府采购预算427万元。分别为实验台发射机27万元,广播总控改造240万元,发射台双电源改造13万元, 生活频道呼叫中心改造40万元,高清摄像机采购80万元,正版字库使用版权8万元,技术用设备 19万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年末,芜湖市广播电视台(含实验台)共有车辆29辆,其中,一般公务用车29辆。单位价值50万元以上大型设备27台套。

(四)绩效目标设置情况

2018 年芜湖市广播电视台(含实验台)专用项目有9个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4854.42万元。分别如下:

1、设备购置427万元,财政预算安排。项目实施主体为芜湖市广播电视台(含实验台),实施周期年内完成。该项目主要通过招标方式采购广播电视专用设备,主要为高清摄像设备采购及播出系统改造。

    2、节目购置350万元,财政预算安排。项目实施主体为芜湖市广播电视台,实施周期年内完成。用于电视剧及专题片采购。该项目绩效目标主要通过提升节目质量,不断增强全台整体的社会影响力和市场竞争力,实现社会效益与经济效益同步发展的目标。

3、税金150万元,财政预算安排。项目实施主体为芜湖市广播电视台,实施周期年内完成。该项目主要用于广告收入需缴纳的增值税及附加。

4、节目制作费200万元,财政预算安排。项目实施主体为芜湖市广播电视台,实施周期年内完成。该项目主要用于采编播方面的日常办公经费及栏目、节目制作费用。主要内容为办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出。

5、设备及公共设施维修(护)费80万元,财政预算安排。项目实施主体为芜湖市广播电视台,实施周期年内完成。该项目主要用于我台广播电视设备维修和办公场所配套水、电、消防、电梯、办公家俱等零星维修(护)费用。

6、工资控制总量差额2351.13万元,财政预算安排。项目实施主体为芜湖市广播电视台,实施周期年内完成。广电的人员经费实行总量控制,因此该项目主要按人社部门核定的总量扣除正常人员预算经费后的缺口部分编制,用于我台在岗职工的工资、社保、公积金的发放与缴纳。

7、中心运维费(含职工餐费)495.09万元财政预算安排。项目实施主体为芜湖市广播电视台,实施周期年内完成。该项目主要用于支付水费、电费、物业保洁及职工误餐补贴。

8、在编人员目标考核奖励247.65万元,财政预算安排。项目该项目主要用于支付在编人员政府目标考核奖。人均1.95万元,全台127人。合计247.65万元。 

9补发2016年工作性奖励553.55万元, 财政预算安排。 项目实施主体为芜湖市广播电视台,实施周期年内完成,该项目主要用于支付我台应于2017发放的政府考核奖励部分。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 


附件: 

芜湖市广播电视台2018年部门预算公开表.zip

编辑:储晓亮

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