芜湖市广播电视台2016年部门决算情况

2017-09-25 18:50 评论0

一、部门主要职能

芜湖市广播电视台于2006年末由原芜湖市广播电视局、有线电视台、电视台合并成立,为社会公益类定额定项事业单位,单位级别为县级。我台宗旨和业务范围是:宣传和贯彻执行党和政府路线方针政策、组织广播电视创作和生产、负责广播电视节目对外宣传终审和播出;负责市本级广播电视专用网;使用管理广播电视频率频道及实验台发射,履行有关广播电视行政管理职能;指导协调县区广播电视有关业务工作。下属单位芜湖市实验台为财政全额拨款事业单位。事业编制在编人员151人(含实验台)、公务员5人,长期聘用人员280人。目前执行事业单位会计制度。

二、部门决算单位构成

芜湖市广播电视台2016年度部门决算包括芜湖市广播电视台本级决算和所属单位芜湖市实验台(全额拨款公益类事业单位)决算。

纳入芜湖市广播电视台2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见如下:

1.芜湖市广播电视台本级(财政定补)

2.芜湖市实验台所属单位(财政全额拨款) 


三、芜湖市广播电视台2016年部门决算说明

(一)、2016年收入支出决算情况说明

2016年度收入总计6947.18万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计6947.18万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比(2015年收入总计8410.74万元 ,支出8410.74万元),收、支各减少1463.56万元,降低17.4%,主要原因是广告非税收入下降。

(二)、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6947.18万元,其中:财政拨款收入6258.54万元,占90.08%;其他收入688.64万元,占9.92%。

(三)、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6406万元,其中:基本支出4700.79万元,占73.38%;项目支出1705.21万元,占26.62%。

(四)、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计6258.54万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6258.54万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1977.58万元,降低24%。主要原因是广告非税收入下降。

(五)、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入6258.54万元,占本年收入90.08%.

 2、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出5888.33万元,占本年支出92%.与2015年相比,财政拨款支出减少1973.76万元,降低25%。主要原因是广告非税收入下降。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为6806.49万元,支出决算为 5888.33万元,完成年初预算86%。决算数小于预算数的主要原因是广告非税收入下降。其中基本支出4183.12万元,占71%;项目支出1705.21万元,占29%。具体情况如下: 

1、“文化体育与传媒支出”年初预算数为6543.73万元,支出决算5599.26万元,完成年初预算86%。决算数小于预算数的主要原因是广告非税收入下降。

2.“社会保障和就业”年初预算数为57.39万元,支出决算83.58万元,完成年初预算145%。决算数大于预算数的主要原因是社保费用增加。

3.“医疗卫生与计划生育支出” 年初预算数为53.24万元,支出决算53.24万元,完成年初预算100%。

4.“住房保障支出”年初预算数为152.13万元,支出决算152.25万元,完成年初预算100.07%。

(六)、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出4183.12万元,其中:

一、 人员经费3927.47万元: 1、工资福利支出3703.45万元。主要包括:行政事业单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、其他工资福利支出;2、对个人和家庭补助支出224.02万元,主要包括:行政事业单位的离休费、退休费、抚恤金、医疗费、提租补贴、在职人员的住房公积金以及其他对个人和家庭补助支出;

二、公用经费255.65万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

芜湖市广播电视台2016年度没有政府性基金收入和支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况。

2016年度芜湖市广播电视台政府采购支出总额392.78万元,全部执行政府招标采购的相关规定,没有发生违规违纪。

(二)国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日,芜湖市广播电视台国有资产19625.73万元。

其中:1、房屋29091平方米,总计8495.77万元;

2、汽车21辆532.98万元;

3、其他固定资产10596.98万元。

 

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

                                2017925

附件列表:1.收入支出决算总表-公开01表

          2.收入决算表_公开02表

          3.支出决算表_公开03表

          4.财政拨款收入支出决算总表-公开04表

          5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表-公开05表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表_公开06表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-公开07表

       (点击下方附件链接下载)

网友评论

全部评论
暂无评论